工廠采購管理制度（公司采購管理制度及流程）

大家好！今天讓創(chuàng)意嶺的小編來大家介紹下關于工廠采購管理制度的問題，以下是小編對此問題的歸納整理，讓我們一起來看看吧。

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本文目錄:

• 1、公司采購部門需要完善那些方面的制度？

• 2、采購管理制度是什么？

• 3、采購部管理制度及流程

• 4、急急急!高分跪求公司采購管理規(guī)章制度.

一、公司采購部門需要完善那些方面的制度？

采購管理的主要制度有采購領導制度、經濟責任制度、監(jiān)督制度和民主管理制度。

1、采購領導制度

采購領導制度，即采購決策制度，按采購什么、采購多少，什么時候采購等決策權屬于哪一級來劃分領導制度。具體有三種：

（1）集中制

采購的決策權集中于總公司，其他分公司或分廠無權采購，適用于小企業(yè)或分公司（分廠）較集中的企業(yè)采用，集中制的特點是：

① 采購數量大，能享受數量折扣，降低進價；

② 集中采購，統(tǒng)籌安排，可節(jié)約大量人力、物力、財力；

③ 目前一些連鎖店大都采用這種決策制度，例如日本的八佰伴集團就曾采用這種決策制度。

（2）分散制

將采購的決策權分散于各個分公司或分廠。一般大規(guī)模企業(yè)，且分公司（分廠）分散在各地，企業(yè)的各分公司（分廠）所需的物資差異較大時，企業(yè)常采用這種領導制度，采用這種領導制度能充分調動分公司（分廠）的積極性，減少了內部物資的調撥手續(xù)，但不利于采購資金的統(tǒng)一管理，浪費人力、物力、財力，無法享受價格優(yōu)惠，使進價較高。

（3）混合制

若企業(yè)的分公司（分廠）的所需的物品相同，且采購金額較大時，由總公司統(tǒng)一采購，對于各分公司間有差異的、金額較小的、臨時性采購的物品由分公司自行采購。這樣，一方面能使采購資金較合理地統(tǒng)一管理，又能調動各分公司的積極性，及時滿足經營的需要。

2、經濟責任制度

經濟責任制是按照客觀經濟規(guī)律的要求，以提高經濟效益及服務質量為目標，科學地確定相關部門、人員經濟職責、利益權力的一項管理制度。明確經濟責任制，有利于維護采購隊伍的良好的工作秩序，提高工作效率，講究經濟核算，從而提高經濟效益。采購部門的經濟責任制度通常有以下幾方面：

（1）崗位責任制

崗位責任制是采購制度的中心環(huán)節(jié)。建立與健全采購崗位責任制，能做到采購部門人人有職責，事事有人管，目標清楚，責任明確，工作有條不紊，加強職工責任感，調動工作積極性，發(fā)揮其聰明才智；可以堵塞工作漏洞，保證采購工作的良好秩序。

雖然不同類型的企業(yè)采購，崗位責任制不盡相同，但一般采購部門內設有不同的崗位，不同崗位確定有不同的職責。結合采購工作的實際，我們認為采購部門的人員應承擔的職責有：

采購主管和計劃人員的職責是：

① 制定采購計劃；

② 制定和修訂采購制度；

③ 統(tǒng)籌安排采購資金；

④ 監(jiān)督和考評采購人員，并指導其工作；

⑤ 合同的審議和管理；

⑥ 決策購進業(yè)務活動，以提高經濟效益；

⑦ 組織領導采購人員搜集市場信息，預測可供貨源及其趨勢，為企業(yè)主管領導當好參謀；⑧ 指導采購人員與供應商搞好關系。

一般采購人員的職責是：

① 貨源、價格、服務等市場調查；

② 與供應商談判，確定有關事項，如價格、質量、交貨期及結算條件等；

③ 催貨；

④ 處理退貨、索賠；

⑤ 發(fā)票的核對與付款；

⑥ 辦理物品入庫手續(xù)；

⑦ 與供應商建立良好關系；

⑧ 搜集調撥信息，預測可供資源及其趨勢，供領導決策參考；

⑨ 節(jié)省購進費用支出，提高企業(yè)經濟效益。

（2）采購費用承包制

這是采購部門加強經濟核算的一種形式，在實際工作中，許多企業(yè)的采購費用大大超過正常的費用水平，造成采購環(huán)節(jié)經濟效益低下，從而也影響了整個企業(yè)經濟效益的提高。因此，用制度的形式來控制采購費用的開支水平顯得尤為重要。

采購費用承包制是將采購費用指標落實到每一個崗位、每一個采購人員身上，只允許其在規(guī)定的費用標準內開支費用，從而控制采購費用支出。 實際操作過程中，可以用相對數來控制，如規(guī)定采購每噸商品的費用額或每百元商品的費用額等。也可以用絕對數來控制，如規(guī)定采購部門在按要求完成采購任務的前提下，每月的采購總費用水平，對于超支的部門由采購部門、采購員自己承擔；對于節(jié)支的部分可由采購部門、采購人員自行分配，以激發(fā)其工作責任感。

3、獎懲制度

為了調動廣大采購人員的工作積極性，充分發(fā)揮他們的聰明才智、努力干好本職工作，企業(yè)應該建立與健全各種形式的獎懲制度以真正體現“干多干少不一樣，干好干壞不一樣，干與不干不一樣，干輕干重不一樣”的分配精神。對于一些成績突出、工作勤奮踏實的采購人員應給予適當的獎勵；對于那些工作散漫、績效較差，甚至給企業(yè)帶來經濟損失的采購人員應進行必要的懲罰，甚至清除出采購隊伍。

在建立獎懲制度時應注意兩點：一是把握好“刺激度”，即拉開檔次，不搞平均主義，要獎得高，罰得重，使獎懲措施真正起到激勵的作用。另一方面要注意多種獎懲方法相結合，根據心理學理論，人的需求是多方面的，物質獎勵只能滿足職工物質方面的需要，過分強調物質刺激，會產生“一切向錢看”的錯誤觀念，其作用必然有限。我們提倡物質獎勵與其他獎勵形式的配合，如精神鼓勵（評先進、表揚、提干等）。對于懲罰來講也是如此，可以罰款，亦可行政處分，甚至開除公職，這樣獎懲制度才真正有效。

4、監(jiān)督制度

貫徹采購制度必須堅持嚴格監(jiān)督與考核，沒有嚴格的監(jiān)督，采購制度就會流于形式，嚴格的監(jiān)督是以科學考核依據為基礎的。在實際工作中監(jiān)督的方法包括三種：

一是由采購負責人對各部門組織和職工個人執(zhí)行情況進行縱向檢查；

二是組織有關部門的負責人進行橫向聯合檢查；

三是個人自查。

在制定監(jiān)督制度時，要注意把握兩個方面：

一是對權力的使用和監(jiān)督，檢查是否有濫用職權、借采購之機以權謀私的現象；

二是對應負責任的監(jiān)督與檢查，檢查責任是否落實到每個單位、每個人，或是否有職責不清、相互推諉的現象。

二、采購管理制度是什么？

采購管理制度是指以文字的形式對采購組織工作與采購具體活動的行為準則、業(yè)務規(guī)范等做出的具體規(guī)定。

為了規(guī)范采購工作，提高采購工作的效率，我們必須建立健全多種采購管理制度，以此作為采購人員與采購部門的工作準則與行為規(guī)范，以保證采購工作健康、有序、高效地運行，從而圓滿地完成采購任務，滿足企業(yè)其他部門對采購業(yè)務的要求。

企業(yè)采購管理制度應體現以下幾個方面的特點：

1、文字化

任何制度都是以文字的形式表示出來的，采購制度也不例外。制度不是上級的口頭命令或要求，口說無憑，應以文字的形式固定下來，作為大家共同的行動綱領，對任何人、任何采購活動均起規(guī)范作用。文字化的采購制度可以張貼起來，也可以打印成冊，分發(fā)給每一個采購人員，要求大家領會其內容，自覺地按采購制度要求自己。

2、可行性

任何企業(yè)的采購制度都應在充分考慮企業(yè)內外部條件、企業(yè)發(fā)展目標、行業(yè)特點以及采購人員本身實際情況的基礎上制定，應切實可行。

不同類型企業(yè)的采購制度可以有差異，即使是同一個企業(yè)在不同時期也應有不同的采購制度，我們反對照搬照抄和一成不變的采購制度，強調采購制度在實施貫徹中的切實可行性，而不是僵化的教條與清規(guī)戒律。

三、采購部管理制度及流程

1、合同評審之后，銷售部門根據訂單發(fā)生產通知單，生產部門據此制定生產計劃，采購部門根據庫存制定采購計劃（材料需求的日期、數量 ）、采購合同。

2、新產品開發(fā)的首次采購，是由設計部門發(fā)采購計劃給供應商。

3、采購人員要隨時詢問供貨進展。

四、急急急!高分跪求公司采購管理規(guī)章制度.

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第一篇

供應部工作職責和工作標準

一、目的作用：

1.1可作為供應部開展工作的規(guī)范依據。

1.2可作為公司領導考核供應部工作業(yè)績的衡量依據。

1.3可作為供應部人員工作中相互監(jiān)督與協作配合的依據。

二、管理歸口

總經理是供應部的上級直接領導。

供應部的工作直接對總經理負責。

三、工作職責

1、采購計劃的編制

負責根據生產、總務、設備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并組織具體的實施，保證經營過程中的物資供應。

2、物資供應：

2.1負責原輔材料、中藥材、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應工作。

2.2認真做好市場調查和預測。掌握物資供應情況。

2.3及時采購物資采購計劃中提出的各類物資，做到既要價格合理，又要保證質量。

2.4負責各類采購合同的簽訂與管理、落實工作，并制訂相應的管理制度。

2.5嚴格執(zhí)行企業(yè)制定的物資供應制度，按照采購原則進行采購作業(yè)，根據生產安排做好物資供應的進度控制，實現物流的優(yōu)化管理。

3、采購物資的入庫與結算：

3.1負責辦理購進物資的到貨后的相關手續(xù)的辦理工作。

3.2對不合格產品及時退貨。

4、供貨單位的質量審核：

4.1參加對供貨單位進行質量管理體系的審核工作。

4.2加強物資供應檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資供應網絡，并不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。

4.3負責制訂物資采購工作各項管理制度。

4.4建立可靠的物資供應基地，會同質量管理部等有關部門做好供應商評估、優(yōu)化選擇、關系處理等工作。使之按時、按質、按量進行物資供應。

5、負責企業(yè)外委托加工的出入庫業(yè)務。

6、與企業(yè)內各部門加強溝通配合，處理好生產經營過程中發(fā)生的各物流管理需求協調平衡的事項和突發(fā)問題。

7、完成公司領導交辦的其他工作任務。

四、職責權限：

4.1對于未經批準的計劃有權拒絕供應。

4.2有權要求倉庫保管員提供報庫存表。

4.3采購權：

4.3.1食堂用具的采購權。

4.3.2辦公用品、用具及勞動保護用品、工裝的采購權。

4.3.3衛(wèi)生用品、用具的采購權。

4.3.4公司內備品、備件、生產用品用具及維修用料的采購權。

4.3.5檢驗用品及用具的采購權。

4.3.6企業(yè)用燃料的采購權

五、工作標準

5.1堅決執(zhí)行總經理下達的各項工作指令，并且圓滿地完成。

5.2根據生產需求計劃和物資庫存情況編制合理的采購計劃，按時、按質、 按量地供應企業(yè)生產經營所需要的各種物資，為企業(yè)生產經營活動提供了物資保障。

5.3嚴格執(zhí)行企業(yè)物資供應制度，遵守企業(yè)制定的采購原則，采購作業(yè)及供應商管理、供應渠道的建立等方面的工作均符合企業(yè)規(guī)定要求。

5.4與其他部門能夠很好地溝通和協作配合，對物資供應發(fā)生異常情況或生產任務的臨時調整變動，均能較好地與有關部門協調處理。

5.5根據各部門需注計劃，實行定期訂購和定量訂購方式，達到最小限度地占用流動資金，提高資金使用效益。

5.6對供應商的管理辦法行之有效，所建立的物資供應渠道及供應網絡牢固

可靠，對物資供應的情報工作及物資供應檔案資料管理均達到了規(guī)范要求。

5.7對業(yè)務員的日常管理嚴格，外出工作人員沒有出現損害企業(yè)利益及違章違紀現象，工作效率普遍反映均好。

5.8日常工作管理有條理，辦公室整潔，工作秩序好、效率高。

5.9與其他部門在工作上能較好地溝通和協作配合。

供應部工作流程

供應部主要負責生產性物料及辦公用品、生產相關輔助用品、檢驗用品的采購工作及外委加工工作。

依據生產管理部下達的生產物料采購計劃、各部門提交的物品使用計劃及庫存報表，供應部計劃員分解采購計劃，報生產管理部負責人、部門負責人、主管經理審批確認后，分解下達采購計劃給各相關采購員。采購員依據質量管理部下發(fā)的物料質量標準及采購計劃進行比價后，確定供應商進行采購。

物料到貨時業(yè)務員填寫到貨通知，到貨通知隨貨物一同送到倉庫，由倉庫保管員進行初檢，確認數量，核實無誤后，在到貨通知上簽字確認，將到貨通知第三聯由倉庫保管員保存，第二聯送交財務，第一聯返回供應部，物料入庫待驗。

月底結帳時如發(fā)票未到，由采購員辦理暫入庫手續(xù)，發(fā)票到達后辦理正式入庫沖回暫入庫，業(yè)務員填寫入庫單，供應部負責人審核簽字，倉庫保管員填寫本批物料批號、代碼、檢驗報告單號并簽字確認，財務部依據入庫單及合格報告單辦理入庫及結算業(yè)務。

為保證供貨質量，企業(yè)應建立供應商評估小組，由質量管理部、財務部、供應部等有關部門參與，并定期對供應商進行評估。主要物資的采購應確定兩個以上的定點單位，以保證物資渠道的暢通。

供應部管理制度

直接上級：總經理；

部門性質：負責采購、供應材料、備品配件其他物資；

管理權限：受辦公室委托，行使對采購、供應的管理權限，并承擔執(zhí)行公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務；

管理職能：合理地組織采購，并及時供應生產所需的物資；

供應部職責：

1 從辦公室的統(tǒng)一指揮，嚴格執(zhí)行工作指令，一切管理行為向辦公室負責；

2．負責編制原、輔材料及備品配件的供應計劃。認真組織原輔材料、包裝材料的供應與采購，做好原輔材料、包裝材料等備品配件的進、出、存庫統(tǒng)計核算工作；

3．制訂本部的工作計劃和目標；

4．了解市場上公司所需采購的物資、備品的變化的情況；

5．調查研究本行業(yè)采購物資、備品的規(guī)律；

6．采購方式設定；

7．對主要供應商進行等級、品質、交貨期、價格、服務、信用等能力的評估；

8．采購前要詢價、比價、議價；

9．合理編制采購計劃、實施采購；

10．處理與協調和供應商之間的關系；

11．組織對物資市場信息的搜集和分析；

12．檢查、考核、評比采購人員的業(yè)務水平和工作能力；

13．完成臨時交辦的其他事項；

1 供應部在職人員行為規(guī)范：

1.1 本職位人員所必須作的許多重要的決定，都是以良好的普通常識及邏

輯判斷做依據。

1.2 本職務說明不可能涵蓋所有的事項，本職位人員應執(zhí)行由采購經理在任何時間所指派之任何公務。

1.3與賣場的充分溝通與密切配合的合作關系，是本職位成功的必要條件。

1.4 采購人員成功的要素有下列七項，本職位人員應確實做好：

（1） 操守廉潔

（2） 掌握市場

（3） 積極認真

（4） 適應性強

（5） 精打細算

（6） 精打細算

2 采購程序 ：

2.1 采購工作以“采購計劃”和“認證結果”為依據。

2.2 采購安全性關鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認可。

2.3 在可行時，可以委托物料加工者或采購代理方進行進貨檢驗，但應與之形成質量保證協議。

2.4 采購人員必須具備采購活動需要的專業(yè)知識，能熟練運用電腦在信息網上進行數據處理工作，有一定的英語水平和較好的談判技能。

2.5 根據生產計劃，采購部下達經批準的基本物料采購計劃、零星采購計劃，該計劃是采購活動中“采購什么？采購多少？何時到貨？”的基本依據。

2.6 采購部根據器件的分類，把基本物料采購計劃分配給不同的采購責任人。

2.7 采購責任人員在收到采購計劃后，應認真核對計劃的可執(zhí)行性，如有不可執(zhí)行的項目，應以書面形式反饋給計劃制訂部門，以便計劃部門及時調整計劃。

2.8 采購人員將采購計劃逐項核對評定的供應商相關信息，擬制采購訂單，采購訂單應清楚列明采購物料對應的本公司編碼、生產廠家、相應的廠家規(guī)格/型號、采購數量和要求交貨的日期等。貨期不能滿足時，需注明新的定約時間。

2.9 采購訂單必須按采購訂單審批、簽返流程進行規(guī)范化和審批，采購人員將經采購經理或其授權人批準的訂單發(fā)給供應商，并要求供應商在規(guī)定時間內簽返以示確認。采購訂單簽返后即生效，其復印件應由采購部存檔并妥善保管。

2.10 簽返的訂單如有價格、貨期、包裝的更改，采購人員應重新評議。

2.11 采購計劃中，未列入評定合格供應商的物料，則屬風險采購；風險采購必須在申請單獲得準許后，方可實施采購。此物料的使用應由相關技術人員明確特定用途和要求，不可簡單二次使用的此類物料，如有二次使用應在受控狀態(tài)下進行。

2.12 訂單下達后，采購人員負責跟單，不斷提醒供應商按期交貨。

2.13 貨到暫存庫，采購員應告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度，以便及時送檢。

2.14 采購安全關鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認可，未獲認可不得采購；因技術改進或其他特殊要求需作物料替換時，必須履行規(guī)定的認可審批手續(xù)。

2.15 當顧客特別要求時，可在本公司或供應商處對采購物料進行符合性驗證。

2.16 外協加工控制

a)外協加工采購小組負責及時、正確地申請、傳送外協加工所需技術文件、專用工裝和儀器；

b)對重點物料，由外協采購人員組織對外協供應商相關人員進行技術培訓、生產現場技術指導和并進行首次加工評審。外協物料可以由質檢部檢驗員或授權人在供應商現場檢驗，也可以送回檢驗，具體檢驗方式由技術工程部提出、實施；

c)由采購部負責保持和外協加工供應商的日常溝通和聯絡，協調解決外協加工過程中的品質、工藝等問題。

d)由技術工程部組織對外協供應商實施定期考評，組織工藝輔導和品質稽查，監(jiān)督供應商落實糾正、預防措施。

e)外協供應商必須按公司的要求提供產品生產過程中的有關品質數據，該數據由質量工程部管理并納入公司質量月報中。

3 驗貨控制程序

3.1 供應商將物料送到暫存庫，暫存庫管理人員在接收送來的物料時，應對其品種、數量和包裝進行核對和登記。

3.2 暫存庫管理人員填寫送檢單并送到質檢部，由質檢人員實施驗證，對于風險采購物料質檢部應按加嚴方式驗證或檢驗方可入庫。

3.3 對于已經在外協廠或其他場所檢驗的物料，暫存庫根據質檢部開具的合格單據進行“直接接收”操作。

第二篇

物資采購管理制度

一、采購管理制度

（一）采購依據

1、本公司各類物資采購均需提出申請，填寫“采購通知單”，由采供部統(tǒng)一采購。

2、凡食堂食品采購，憑食堂報單采購；如由公司經費報銷商品的采購，憑需求單位填寫并經公司領導簽字批準的“采購通知單”接受采購任務，否則應拒絕接受任務。反之，以失職處罰。

3、采供部憑“采購通知單”采購，不得隨意變換物資的品種、規(guī)格、數量，否則，后果自負；如因“采購通知單”有誤而購錯了物資，由簽發(fā)“采購通知單”的負責人負責。

（二）采購原則

1、嚴禁非專職采購員采購物資。

2、洽談采購交易業(yè)務，必須有兩人以上共同進行。

3、堅持貨比三家，如庫存期貨（指庫存一個月以上的商品）進貨800元以上，2000元以內，必須將貨比三家的情況向分管領導報告，取得同意后，方可進貨；2000元以上，需報總經理同意后，方可進貨；以減少庫存積壓，有利于資金周轉。

4、大宗物資采購，由總公司組織公開招標采購。米、面、油原則兩月一次；煤炭兩月一次。采購程序按《淮陰師范學院飲食服務總公司物資招標工作暫行規(guī)定》（見付件）執(zhí)行。

5、實行采購回避制度。凡涉及與親屬進行業(yè)務交往的要主動回避。

6、采購中嚴禁接受“送點”“帶點”或“拿點”“吃點”行為。

7、加強物資招標的監(jiān)控管理工作。

（三）采購要求

1、物資采購必須從批發(fā)市場或產地進貨。

（1）米、面必須從具備加工條件，符合衛(wèi)生要求的大型正規(guī)廠家進貨；

（2）干貨在保證質、價前提下，必須從批發(fā)市場或產地進貨；

（3）調味品必須在先查驗衛(wèi)生許可證，質量合格證（保留復印件）、產品生產日期后采購；

2、嚴禁購變質、變味及未經食品衛(wèi)生檢驗的私人葷食，對推銷搭配食品嚴格控制；

3、物資采購必須開具正規(guī)統(tǒng)一發(fā)票（農貿市場除外）；采購中涉及的稅費一律由賣方承擔，采購進價一律為含稅價；

4、如一時采購不到的短缺商品，要及時向需求單位說明原因，并采取補救措施，保證工作正常運轉；

5、采購率要達到80%以上；部分采購數量（蔬菜類的）可在要求的數量上下浮動20%；

6、采購員需保管好隨身所帶的現金、支票，如有缺少，后果自負。

（四）采購時間

1、每日早上5：30分到淮海菜場采購葷菜（餐廳采購單務必于前一天下午六點前開出）下午1：00到南門菜場采購蔬菜（各餐廳采購單務必于當天上午十點半前開出）。

2、北校區(qū)周六周日的蔬菜于當天凌晨2：30在星光菜場采購（餐廳采購單務必于前一天下午六點前開出）。

3、各餐廳到總公司倉庫打單領物資。

4、周二上午為日常采購。

5、周三上午第六餐廳小賣部物資采購。

6、周四到王營糧食市場采購雜糧。

7、周五晚上買魚。

8、周六上午第六餐廳小賣部物資采購。

9、大宗物資憑出庫單供貨，在24小時內將物資送到。

二、物資驗收、保管管理制度

（一）驗收制度

1、驗收員在驗收商品時，要注意檢驗、核對商品的數量、規(guī)格、生產廠家、商標、生產日期、保質期和質量等。

2、有下列情況之一，保管員可以拒絕驗收入庫；

（1）無生產廠家、地址、商標者，或有但不詳不全者。

（2）商品有效期已過期或已變質；

（3）商品品牌與生產廠家不符；

（4）商品非本公司所需；

（5）商品規(guī)格不符；

（6）其他不符合入庫條件者；

（二）保管制度

1、采購回的物資均由驗收員、保管員驗收數量、質量，驗收后入庫并及時打印入庫單、登記入帳。

2、庫內物資要合理分類，擺放整齊，明碼標簽，先進先出，防止霉變，防止鼠害。

3、物品出庫要有出庫單，建立物資出入庫帳冊，做到帳物相符，手續(xù)齊全。

4、每天進出物品要及時記帳，定期編報收支結存表，月終盤點表，每月2日前將上月倉庫報表上報總帳會計，對盤盈盤虧物品要查明原因，報領導批準登記入帳。

5、凡進庫的原料、半成品概不對外供應轉讓。管好固定資產和各種炊餐具，固定資產借出需有經理批準，易碎物品等借出需留下足夠押金。對新購設備及時登記固定資產帳。報廢時經有關人員鑒定報主管部門批準后方可銷帳。

6、做好周轉容器的保存管理工作（如：麻袋、面粉袋、蛋筐等）。庫房內不準為私人存放物品。

7、庫房內不準閑人進入。

以上就是關于工廠采購管理制度相關問題的回答。希望能幫到你，如有更多相關問題，您也可以聯系我們的客服進行咨詢，客服也會為您講解更多精彩的知識和內容。

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