采購(gòu)流程圖表（采購(gòu)流程圖表怎么做）

大家好！今天讓小編來(lái)大家介紹下關(guān)于采購(gòu)流程圖表的問(wèn)題，以下是小編對(duì)此問(wèn)題的歸納整理，讓我們一起來(lái)看看吧。

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文章目錄列表:

• 1、怎樣做好采購(gòu)流程圖，以及采購(gòu)管理？

• 2、什么是采購(gòu)流程？

• 3、采購(gòu)工作的流程

• 4、流程圖的各個(gè)框框代表什么意思

一、怎樣做好采購(gòu)流程圖，以及采購(gòu)管理？

企業(yè)采購(gòu)及應(yīng)付賬款管理制度

一、目的

1規(guī)范采購(gòu)操作步驟和方法，確保采購(gòu)的質(zhì)量和采購(gòu)要求的適用性，符合公司整體的日常管理規(guī)定要求。

2規(guī)定了應(yīng)付賬款入賬、調(diào)賬等方面的管理要求，規(guī)范應(yīng)付賬款管理工作，防范公司處理應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)過(guò)程中的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

二、適用范圍

本規(guī)范適用于公司的設(shè)備、工具、成型軟件和固定資產(chǎn)（不含公司長(zhǎng)期代理產(chǎn)品）等采購(gòu)的控制。

三、 定義

1、 供應(yīng)商：是指能向采購(gòu)者提供貨物、工程和服務(wù)的法人或其他組織。

2、 抽貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：此標(biāo)準(zhǔn)是對(duì)采購(gòu)物品進(jìn)行檢驗(yàn)的參照標(biāo)準(zhǔn)，由技術(shù)部門(mén)或其他相關(guān)權(quán)責(zé)部門(mén)編寫(xiě)交采購(gòu)中心匯總成冊(cè)。

3、 貨物檢驗(yàn)報(bào)告：是貨物驗(yàn)收部門(mén)和人員對(duì)貨物進(jìn)行驗(yàn)收后對(duì)所采購(gòu)貨物給出驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和處理意見(jiàn)。

4、無(wú)票應(yīng)付款：采購(gòu)貨物的所有權(quán)已經(jīng)轉(zhuǎn)移至本公司，但是供應(yīng)商的正式發(fā)票尚未到達(dá)財(cái)務(wù)部的應(yīng)付款項(xiàng)。當(dāng)供應(yīng)商的發(fā)票送達(dá)財(cái)務(wù)部時(shí)，應(yīng)將無(wú)票應(yīng)付款轉(zhuǎn)入應(yīng)付賬款。公司的無(wú)票應(yīng)付款和應(yīng)付賬款構(gòu)成了公司資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付賬款

四、 物資采購(gòu)報(bào)銷(xiāo)流程

1 物資采購(gòu)前要由用料申請(qǐng)人先填寫(xiě)采購(gòu)計(jì)劃，“采購(gòu)計(jì)劃表”經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，交與采購(gòu)人員，采購(gòu)人員制作“采購(gòu)定單”并進(jìn)行采購(gòu)。

2 凡購(gòu)進(jìn)物料、工具用具，尤其是定制品，采購(gòu)者應(yīng)堅(jiān)持先取樣品，征得使用部門(mén)及領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可進(jìn)行采購(gòu)或定制。

3 物資采購(gòu)返回單位，須經(jīng)物資使用部門(mén)（庫(kù)房管理人員）核實(shí)、驗(yàn)收簽字，出具“入庫(kù)單”。

4 物資采購(gòu)報(bào)銷(xiāo)必須以發(fā)票為據(jù)，不準(zhǔn)出現(xiàn)白條報(bào)銷(xiāo)。

5 物資采購(gòu)前，預(yù)借物資款，必須經(jīng)財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)方可借款，執(zhí)行借款流程；物資采購(gòu)?fù)戤?，需及時(shí)報(bào)銷(xiāo)。

6 物資采購(gòu)報(bào)銷(xiāo)須填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單，執(zhí)行費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程

7 凡不按上述規(guī)定采購(gòu)者，財(cái)務(wù)部以及各業(yè)務(wù)部門(mén)的財(cái)務(wù)人員，應(yīng)一律拒絕支付。

五、應(yīng)付賬款入賬程序

（一）、有票應(yīng)付款

1財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)對(duì)采購(gòu)定單、供應(yīng)商發(fā)票、檢驗(yàn)入庫(kù)單進(jìn)行審核，即“三單符合”審核。

2 三單中的第一單“采購(gòu)定單”是指由采購(gòu)合同、采購(gòu)定單、委托加工單等組成的合同單據(jù)。第二單“供應(yīng)商發(fā)票”是指由發(fā)票、收款收據(jù)組成發(fā)票單據(jù)。第三單“入庫(kù)單”是指由入庫(kù)單、質(zhì)檢單、運(yùn)輸提貨單等組成的收貨單據(jù)。

3 財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)人員在“三單符合”審核后，制作記賬憑證并按照會(huì)計(jì)復(fù)核、批準(zhǔn)程序入賬。

4 有關(guān)部門(mén)對(duì)合同、訂單的修改原件，應(yīng)及時(shí)傳遞到財(cái)務(wù)部。

（二） 無(wú)票應(yīng)付款

1 倉(cāng)庫(kù)管理員在收到供應(yīng)商的合格來(lái)貨（經(jīng)檢驗(yàn)合格）后，填寫(xiě)入庫(kù)單并將入庫(kù)信息傳遞給財(cái)務(wù)部門(mén)。未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格的貨物不得入庫(kù)。

2 財(cái)務(wù)部核對(duì)每一張入庫(kù)單，確保信息準(zhǔn)確無(wú)誤。將無(wú)票入庫(kù)貨物作為暫估入庫(kù)進(jìn)行核算。

3 對(duì)貨物入庫(kù)后超過(guò)一個(gè)月發(fā)票未達(dá)的無(wú)票應(yīng)付款，財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)與采購(gòu)部聯(lián)系并跟蹤。

（三） 應(yīng)付賬款

1 供貨方開(kāi)來(lái)發(fā)票，從無(wú)票應(yīng)付款轉(zhuǎn)入應(yīng)付賬款時(shí)，必須經(jīng)過(guò)“三單符合審核”。財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)在“三單符合審核”后，方可將無(wú)票應(yīng)付款轉(zhuǎn)入應(yīng)付賬款。將暫估入庫(kù)的項(xiàng)目轉(zhuǎn)入庫(kù)存項(xiàng)目。

2 財(cái)務(wù)部在“三單符合審核”中發(fā)現(xiàn)不符或不完全相符時(shí)，應(yīng)立即通知商務(wù)部和物流部門(mén)。商務(wù)部應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系處理，并在一周內(nèi)將問(wèn)題調(diào)查清楚并合理解決。財(cái)務(wù)部應(yīng)同時(shí)將所有三單不符的情況記錄，并定期跟蹤和向財(cái)務(wù)經(jīng)理或財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)。

3 對(duì)在“三單符合審核”中多開(kāi)票、重開(kāi)票的供應(yīng)商應(yīng)提出警告，情節(jié)嚴(yán)重的，要考慮給予處罰或更換。

4 生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)在每月二十八日前將供應(yīng)商的質(zhì)量退貨及向供應(yīng)商索賠的資料傳遞到財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部應(yīng)于當(dāng)月?lián){(diào)整應(yīng)付賬款。

5 任何供應(yīng)商應(yīng)付賬款的調(diào)整必須有充分的依據(jù)并經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理及相關(guān)人員的書(shū)面批準(zhǔn)。這些依據(jù)應(yīng)附在相應(yīng)的調(diào)整憑證后。

6 更改供應(yīng)商名稱(chēng)必須得到供應(yīng)商提供的合法的資料，并經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)部經(jīng)理的批準(zhǔn)。這些資料應(yīng)附在相應(yīng)的調(diào)整憑證后。

六 應(yīng)付賬款賬齡分析

1 財(cái)務(wù)部每季度進(jìn)行一次應(yīng)付賬款的賬齡分析，并分析資金安排和使用的合理性。

2 財(cái)務(wù)部每月打印出有借方余額的應(yīng)付賬款，并通知采購(gòu)部及相關(guān)部門(mén)。采購(gòu)部及有關(guān)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系解決，并將結(jié)果在一周內(nèi)告知財(cái)務(wù)部。對(duì)超過(guò)兩個(gè)月的有借方余額的應(yīng)付賬款，財(cái)務(wù)部應(yīng)向財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理作書(shū)面匯報(bào)。

七 對(duì)賬

1 財(cái)務(wù)部每月應(yīng)核對(duì)應(yīng)付賬款總賬與明細(xì)賬，對(duì)存在的差異及明細(xì)賬中的異常項(xiàng)目和長(zhǎng)期未達(dá)項(xiàng)目，財(cái)務(wù)部應(yīng)會(huì)同商務(wù)部采購(gòu)人員進(jìn)行調(diào)查，并經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理書(shū)面批準(zhǔn)后及時(shí)處理。

2 財(cái)務(wù)部每年至少獲得一次供應(yīng)商對(duì)賬單，對(duì)發(fā)現(xiàn)的差異應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系解決。

應(yīng)付賬款管理流程圖

二、什么是采購(gòu)流程？

采購(gòu)流程：收集信息，詢(xún)價(jià)，比價(jià)、議價(jià)，評(píng)估，索樣，決定，請(qǐng)購(gòu)，訂購(gòu)，協(xié)調(diào)與溝通，催交，進(jìn)貨檢收，整理付款。

采購(gòu)的流程及相關(guān)的單據(jù)名稱(chēng)：接收采購(gòu)計(jì)劃－詢(xún)比議價(jià)－決定－下PO－審核－跟催－收貨－付款－退貨。相關(guān)的單據(jù)有：請(qǐng)購(gòu)單、采購(gòu)單、詢(xún)價(jià)單，進(jìn)貨單等等。

采購(gòu)流程圖見(jiàn)圖片：

三、采購(gòu)工作的流程

第一步：確定所有業(yè)務(wù)單位對(duì)商品和服務(wù)的需求

當(dāng)企業(yè)中的任何業(yè)務(wù)單位需要從外部供應(yīng)商獲得貨物/服務(wù)時(shí)，采購(gòu)周期就開(kāi)始了。因此，采購(gòu)過(guò)程的第一步需要識(shí)別和合并企業(yè)中所有業(yè)務(wù)單元的需求。這提供了支出領(lǐng)域和類(lèi)別的可見(jiàn)性，以確定通過(guò)支出分析節(jié)省成本的領(lǐng)域。

第二步：確定和評(píng)估供應(yīng)商名單

一旦業(yè)務(wù)單位確定了他們的需求，下一步就是確定可能提供商品/服務(wù)的潛在供應(yīng)商名單。這個(gè)過(guò)程涉及簡(jiǎn)單的網(wǎng)絡(luò)搜索或通過(guò)更結(jié)構(gòu)化的措施，如RFP、RFQ 和 RFI。

這個(gè)過(guò)程的目的是評(píng)估相關(guān)供應(yīng)商。評(píng)估指標(biāo)包括定價(jià)、服務(wù)質(zhì)量、行業(yè)聲譽(yù)和認(rèn)可、保修和保證條款以及客戶(hù)服務(wù)。

第三步：與選定的供應(yīng)商協(xié)商合同

在選擇供應(yīng)商滿足企業(yè)的要求之后，合同流程就開(kāi)始了。對(duì)于任何企業(yè)來(lái)說(shuō)，簽訂合同都是創(chuàng)造最大價(jià)值和促進(jìn)買(mǎi)方與供應(yīng)商合作的關(guān)鍵步驟。這個(gè)過(guò)程包括評(píng)估價(jià)格結(jié)構(gòu)、工作范圍、條款和條件、交付時(shí)間等關(guān)鍵因素。詳細(xì)的合同分析和談判可以洞察更多的成本節(jié)約機(jī)會(huì)，包括動(dòng)態(tài)折扣。

第四步：提出采購(gòu)申請(qǐng)并下達(dá)采購(gòu)訂單

在企業(yè)與供應(yīng)商敲定合同后，下一步是提出采購(gòu)請(qǐng)求（PR）。PR包括商品/服務(wù)、價(jià)格和數(shù)量、供應(yīng)商信息和審批流程的描述。

一旦PR獲得批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)將向供應(yīng)商發(fā)布采購(gòu)訂單（PO），其中記錄了PO編號(hào)、付款條件、供應(yīng)商信息等信息。

第五步：在收到發(fā)票后完成付款流程

供應(yīng)商收到采購(gòu)訂單后，會(huì)發(fā)送一張發(fā)票，說(shuō)明所要求的商品/服務(wù)的價(jià)格。一旦企業(yè)獲得了PO并開(kāi)出了發(fā)票，采購(gòu)團(tuán)隊(duì)就會(huì)對(duì)其進(jìn)行匹配以確保質(zhì)量和數(shù)量。

根據(jù)企業(yè)與其供應(yīng)商之間建立的支付條款，在交貨前或交貨后支付。

第六步：接收并審核所要求的貨物/服務(wù)的交付

根據(jù)付款和合同條款，供應(yīng)商提供貨物/服務(wù)。收到后，公司應(yīng)進(jìn)行審核，以確保供應(yīng)商符合質(zhì)量要求。

第七步：保存發(fā)票的正確記錄

在收到交付后，作為最佳實(shí)踐，有效地存儲(chǔ)所有發(fā)票以跟蹤支出和企業(yè)內(nèi)的各種支出類(lèi)別是很重要的。

總結(jié)

與過(guò)去的流程相比，采購(gòu)已經(jīng)成為一個(gè)企業(yè)不可缺少的長(zhǎng)期戰(zhàn)略。但隨著采購(gòu)流程越來(lái)越復(fù)雜化，有很多企業(yè)便紛紛采用現(xiàn)代的采購(gòu)軟件來(lái)簡(jiǎn)化雜亂的采購(gòu)流程并保持透明化。

使用像8Manage SRM一樣可靠的采購(gòu)管理軟件，便能有效的簡(jiǎn)化采購(gòu)流程將加快采購(gòu)效率，可以更好地控制并監(jiān)視采購(gòu)生命周期的每個(gè)階段。

四、流程圖的各個(gè)框框代表什么意思

1、圓角矩形表示：“開(kāi)始”與“結(jié)束”；

2、矩形表示：行動(dòng)方案、普通工作環(huán)節(jié)用；

3、菱形表示：?jiǎn)栴}判斷或判定（審核／審批／評(píng)審）環(huán)節(jié)；

4、用平行四邊形表示：輸入輸出；

5、箭頭代表：工作流方向。

一、圖示說(shuō)明

流程圖（FlowChart）是描述進(jìn)行某一項(xiàng)活動(dòng)所遵循順序的一種圖示方法。它雖然并不統(tǒng)計(jì)學(xué)的范疇，但在很多質(zhì)量專(zhuān)家仍把它納入統(tǒng)計(jì)技術(shù)的范圍之內(nèi)，因?yàn)樵谫|(zhì)量管理的過(guò)程中，流程圖是我們經(jīng)常使用的一個(gè)工具。

一個(gè)好的流程圖可以直觀地描述整個(gè)活動(dòng)中所有過(guò)程的物流、信息流，讓人很容易知悉整個(gè)過(guò)程。質(zhì)量管理過(guò)程中常用的流程圖有產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖、產(chǎn)品檢驗(yàn)流程圖、服務(wù)流程圖等。在這里大家可以簡(jiǎn)單了解一個(gè)它的使用方法，以便讓日后所做的流程圖更為專(zhuān)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化。

二、符號(hào)

開(kāi)始與結(jié)束標(biāo)志，是個(gè)橢圓形符號(hào)。用來(lái)表示一個(gè)過(guò)程的開(kāi)始或結(jié)束。“開(kāi)始”或“結(jié)束”寫(xiě)在符號(hào)內(nèi)。活動(dòng)標(biāo)志，是個(gè)矩形符號(hào)。用來(lái)表示在過(guò)程的一個(gè)單獨(dú)的步驟。活動(dòng)的簡(jiǎn)要說(shuō)明寫(xiě)在矩形內(nèi)。判定標(biāo)志，是個(gè)菱形符號(hào)。

用來(lái)表示過(guò)程中的一項(xiàng)判定或一個(gè)分岔點(diǎn)，判定或分岔的說(shuō)明寫(xiě)在菱形內(nèi)，常以問(wèn)題的形式出現(xiàn)。對(duì)該問(wèn)題的回答決定了判定符號(hào)之外引出的路線，每條路線標(biāo)上相應(yīng)的回答。流線標(biāo)志。用來(lái)表示步驟在順序中的進(jìn)展。流線的箭頭表示一個(gè)過(guò)程的流程方向。

文件標(biāo)志。用來(lái)表示屬于該過(guò)程的書(shū)面信息。文件的題目或說(shuō)明寫(xiě)在符號(hào)內(nèi)。

連接標(biāo)志，是個(gè)圓圈符號(hào)。用來(lái)表示流程圖的待續(xù)。圈內(nèi)有一個(gè)字母或數(shù)字。在相互聯(lián)系的流程圖內(nèi)，連接符號(hào)使用同樣的字母或數(shù)字，以表示各個(gè)過(guò)程是如何連接的。

三、形式

流程圖常用的形式有兩種：

1）上下流程圖

上下流程圖是最常見(jiàn)的一種流程圖，它僅表示上一步與下一步的順序關(guān)系。如下圖是一家公司采購(gòu)件進(jìn)貨過(guò)程。

2）矩陣流程圖

矩陣流程圖不僅表示下下關(guān)系，還可以看出某一過(guò)程的責(zé)任部門(mén)。

擴(kuò)展資料：

功能

以特定的圖形符號(hào)加上說(shuō)明，表示算法的圖，稱(chēng)為流程圖或框圖。

流程圖是流經(jīng)一個(gè)系統(tǒng)的信息流、觀點(diǎn)流或部件流的圖形代表。在企業(yè)中，流程圖主要用來(lái)說(shuō)明某一過(guò)程。這種過(guò)程既可以是生產(chǎn)線上的工藝流程，也可以是完成一項(xiàng)任務(wù)必需的管理過(guò)程。

例如，一張流程圖能夠成為解釋某個(gè)零件的制造工序，甚至組織決策制定程序的方式之一。這些過(guò)程的各個(gè)階段均用圖形塊表示，不同圖形塊之間以箭頭相連，代表它們?cè)谙到y(tǒng)內(nèi)的流動(dòng)方向。下一步何去何從，要取決于上一步的結(jié)果，典型做法是用“是”或“否”的邏輯分支加以判斷。

流程圖是揭示和掌握封閉系統(tǒng)運(yùn)動(dòng)狀況的有效方式。作為診斷工具，它能夠輔助決策制定，讓管理者清楚地知道，問(wèn)題可能出在什么地方，從而確定出可供選擇的行動(dòng)方案。

流程圖有時(shí)也稱(chēng)作輸入－輸出圖。該圖直觀地描述一個(gè)工作過(guò)程的具體步驟。流程圖對(duì)準(zhǔn)確了解事情是如何進(jìn)行的，以及決定應(yīng)如何改進(jìn)過(guò)程極有幫助。這一方法可以用于整個(gè)企業(yè)，以便直觀地跟蹤和圖解企業(yè)的運(yùn)作方式。

流程圖使用一些標(biāo)準(zhǔn)符號(hào)代表某些類(lèi)型的動(dòng)作，如決策用菱形框表示，具體活動(dòng)用方框表示。但比這些符號(hào)規(guī)定更重要的，是必須清楚地描述工作過(guò)程的順序。流程圖也可用于設(shè)計(jì)改進(jìn)工作過(guò)程，具體做法是先畫(huà)出事情應(yīng)該怎么做，再將其與實(shí)際情況進(jìn)行比較。

參考資料：

百度百科——流程圖

百度百科——流程圖符號(hào)

以上就是小編對(duì)于采購(gòu)流程圖表問(wèn)題和相關(guān)問(wèn)題的解答了，如有疑問(wèn)，可撥打網(wǎng)站上的電話，或添加微信。

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